Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230099 |
Interné číslo | DF0069/23 |
Predmet | LED svietidlá |
Splatnosť | 27-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-03-2023 |
Dátum vystavenia | 13-02-2023 |
Dátum evidencie | 13-02-2023 |
Viaže sa k objednávkam | O19/23 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Turňa nad Bodvou, IČO: 00691313, Adresa: Moldavská cesta 419, Mesto: Turňa nad Bodvou, PSČ: 04402 Dodávateľ : PROLI, spol. s r. o., IČO: 31417965, Adresa: Komínová 33/11, Mesto: Slovensko, Malé Bielice, PSČ: 958 04 |
Suma s DPH | 1445.76 |
Mena | € |